Wat „lingtrin“ zei is correct. U zult qty in rekeningsgebied in juist amt van qty moeten veranderen u wilt factureren. Qty wordt toegewezen slechts voor de Orden en de rekeningen van de Verkoop en niet voor citaten.
1) Cre�ër een Citaat van de Verkoop
2) Zodra de orde van uw klant wordt bevestigd, breng het citaat naar de Orde van de Verkoop of Orde Fulfiment over
3) in de Orde van de Verkoop, verlaat het „Qty Bevolen“ gebied zoals het is. Breid de lijn uit en geef het „aan rekening uit“ gebied Qty - plaats de waarde aan qty dat u verscheept/uw klant voor factureert
4) breng de orde over te factureren. Dit zal slechts de punten overbrengen die Qty hebben die waarde te factureren, en slechts voor qty wordt geplaatst die - niet volledige qty op orde worden gefactureerd
5) Post de rekening en de inventaris wordt verkocht
6) Wanneer klaar om volgende partij te verschepen, naar de Orde van de Verkoop terug te keren, en Qty uit te geven aan rekening en de orde over te brengen om het proces te factureren en te volgen om de rekening te posten om de verkochte hoeveelheid te bevestigen
Wanneer in orde, wordt de hoeveelheid reeds toegewezen zelfs daarna het overbrengen van de gedeeltelijke orde te factureren. Voor Ex, voor punt 128 SDRAM, qty orde = 30, qty aan rekening =. saldo 12 op orde = 18.
Voor de orde, toegewezen qty = 18 en voor de rekening toegewezen qty = 12. Zo wordt uw hoeveelheid van 30 totaal nog toegewezen. Wanneer het posten van de rekening, de Toegewezen veranderingen in 18 (gebaseerd op orde) en de Verkochte qty verhogingen door 12 (de rekening die werd gepost)
U kon gebruiken SOPT Orden of de Orden van de Vervulling voor dit
