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|
SET NOCOUNT AN
/Stellen ********* den Anfang des Finanzjahr ***************************/fest
ERKLÄREN
@otherlong INT
AUSERWÄHLT
@otherlong = ISNULL (otherlong, 1)
VON
Medlists
WO
tablename = „fiscalyear“
/***********************************************************************************/
DIE #Summary TABELLE HERSTELLEN
(
[TicketNumber] VARCHAR (20),
[Besuch] DATUM/UHRZEIT,
[EntityCode] VARCHAR (2),
[Finanzjahr] VARCHAR (2),
[Steuerlicher Zeitraum] VARCHAR (2),
[Subsystem] VARCHAR (2),
[Quellencode] VARCHAR (6),
[DeptSubAccount] VARCHAR (20),
[Menge] VARCHAR (22),
[Schuldposten/Gutschrift] VARCHAR (1),
[Beschreibung] VARCHAR (50),
[Proj Identifikation] VARCHAR (6),
[Füller] VARCHAR (16)
)
-- Gebühren einsetzen
IN #Summary EINSETZEN
VORWÄHLEN
pv.TicketNumber,
pv. Besuch,
„01“ ALS EntityCode,
RECHT (JAHR (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), Besuch)) , 2) WIE [Finanzjahr],
LINKS (BEKEHRTER (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), Besuch), 101), 2) WIE [steuerlicher Zeitraum],
„GL“ WIE [Subsystem],
„JRNENT“ WIE [Quellencode],
LINKS (ISNULL (Doc. Hauptbuch, '') + RAUM (10), 10) + VERLASSEN (VERLASSEN (ISNULL (fac. Hauptbuch, ''), 2) + VERLIESS (ISNULL (Flosse. Hauptbuch, ''), 2) + RAUM (10), 10) WIE [DeptSubAccount],
LINKS (BEKEHRTER (varchar, SUMME (pvp.totalfee)) + RAUM (22), 22) WIE [Menge],
„C“ WIE [Schuldposten/Gutschrift],
„Centricity Eintragung“ + RAUM (34) WIE [Beschreibung],
RAUM (6) WIE [Proj Identifikation],
RAUM (16) WIE [Füller]
VON
PatientVisit pv
INNER DoctorFacility Baut. AUF VERBINDEN pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility fac AUF sich ANSCHLIESSEN pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility Doc. AUF VERBINDEN pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LINKE ÄUSSERE VERBINDEN Medlists Flosse AUF pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
INNER PatientProfile pp. AUF VERBINDEN pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
INNER PatientVisitProcs pvp AUF sich ANSCHLIESSEN pv.PatientVisitId = pvp.PatientVisitId
INNER Reihe b AUF sich ANSCHLIESSEN pvp.BatchID = b.BatchID
INNER PatientVisitProcsAgg pvpa AUF VERBINDEN pvp.PatientVisitProcsID = pvpa.PatientVisitProcsID
LINKE ÄUSSERE SCHLIESSEN sich Verfahren p AUF pvp.ProceduresID = p.ProceduresID an
LINKS VERBINDEN MedLists Procs AUF p.DepartmentMId = procs.MedListsId
WO
b.entry >= ISNULL („07/01/2010“, „1/1/1900“) UND b.Status <> 0
UND b.entry < DATEADD (TAG, 1, ISNULL („07/31/2010“, „1/1/3000“)
)
UND --Filter auf Anlage
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FacilityID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Firma
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.CompanyID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Finanzkategorie
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FinancialClassMID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
GRUPPE VORBEI
pv.TicketNumber,
pv. Besuch,
Doc. Hauptbuch,
fac. Hauptbuch,
Flosse. Hauptbuch
HABEN
(pvp.TotalFee) SUMMIEREN <> 0
-- Zahlungen einsetzen
IN #Summary EINSETZEN
VORWÄHLEN
pv.TicketNumber,
pv. Besuch,
„01“ ALS EntityCode,
RECHT (JAHR (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry)) , 2) WIE [Finanzjahr],
LINKS (BEKEHRTER (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry), 101), 2) WIE [steuerlicher Zeitraum],
„GL“ WIE [Subsystem],
„JRNENT“ WIE [Quellencode],
LINKS (ISNULL (pymt. Hauptbuch, '') + RAUM (20), 20) WIE [DeptSubAccount],
LINKS (BEKEHRTER (varchar, t.amount) + RAUM (22), 22) WIE [Menge],
„D“ WIE [Schuldposten/Gutschrift],
„Centricity Eintragung“ + RAUM (34) WIE [Beschreibung],
RAUM (6) WIE [Proj Identifikation],
RAUM (16) WIE [Füller]
VON
PatientVisit pv
INNER DoctorFacility Baut. AUF VERBINDEN pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility fac AUF sich ANSCHLIESSEN pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility Doc. AUF VERBINDEN pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LINKE ÄUSSERE VERBINDEN Medlists Flosse AUF pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
INNER PatientProfile pp. AUF VERBINDEN pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
INNER VisitTransactions vt AUF sich ANSCHLIESSEN pv.PatientVisitId = vt.PatientVisitid
INNER PaymentMethod P.M. AUF VERBINDEN vt.PaymentMethodId = pm.PaymentMethodId
INNER Reihe b AUF sich ANSCHLIESSEN pm.BatchID = b.BatchID
INNER Verhandlungen t AUF sich ANSCHLIESSEN vt.VisitTransactionsId = t.VisitTransactionsId
LINKE ÄUSSERE VERBINDEN MedLists an AUF t.ActionTypeMId = at.MedListsId
LINKE ÄUSSERE SCHLIESSEN sich (* von den medlists vorwählen in denen tablename = „PaymentTypes "), pymt AUF t.ActionTypeMId = pymt.MedlistsId an
WO
t.Action = „P“ UND b.Status <> 0
UND NICHT EXISTIERT (1 VON PaymentMethod pm1 VORWÄHLEN IN DEM vt.PaymentMethodId = pm1.PaymentMethodId UND pm1.InsuranceTransfer = 1)
UND b.entry >= ISNULL („07/01/2010“, „1/1/1900“)
UND b.entry < DATEADD (TAG, 1, ISNULL („07/31/2010“, „1/1/3000“)
)
UND --Filter auf Anlage
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FacilityID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Firma
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.CompanyID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Finanzkategorie
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FinancialClassMID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
GRUPPE VORBEI
pv.TicketNumber,
b.Entry,
t.Amount,
pv. Besuch,
Doc. Hauptbuch,
fac. Hauptbuch,
Flosse. Hauptbuch,
pymt. Hauptbuch
HABEN
t.amount <> 0
-- Justagen einsetzen
IN #Summary EINSETZEN
VORWÄHLEN
pv.TicketNumber,
pv. Besuch,
„01“ ALS EntityCode,
RECHT (JAHR (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry)) , 2) WIE [Finanzjahr],
LINKS (BEKEHRTER (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry), 101), 2) WIE [steuerlicher Zeitraum],
„GL“ WIE [Subsystem],
„JRNENT“ WIE [Quellencode],
LINKS (ISNULL (Justage. Hauptbuch, '') + RAUM (20), 20) WIE [DeptSubAccount],
LINKS (BEKEHRTER (varchar, t.amount) + RAUM (22), 22) WIE [Menge],
„D“ WIE [Schuldposten/Gutschrift],
„Centricity Eintragung“ + RAUM (34) WIE [Beschreibung],
RAUM (6) WIE [Proj Identifikation],
RAUM (16) WIE [Füller]
VON
PatientVisit pv
INNER DoctorFacility Baut. AUF VERBINDEN pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility fac AUF sich ANSCHLIESSEN pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
INNER DoctorFacility Doc. AUF VERBINDEN pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LINKE ÄUSSERE VERBINDEN Medlists Flosse AUF pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
INNER PatientProfile pp. AUF VERBINDEN pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
INNER VisitTransactions vt AUF sich ANSCHLIESSEN pv.PatientVisitId = vt.PatientVisitid
INNER PaymentMethod P.M. AUF VERBINDEN vt.PaymentMethodId = pm.PaymentMethodId
INNER Reihe b AUF sich ANSCHLIESSEN pm.BatchID = b.BatchID
INNER Verhandlungen t AUF sich ANSCHLIESSEN vt.VisitTransactionsId = t.VisitTransactionsId
LINKE ÄUSSERE VERBINDEN MedLists an AUF t.ActionTypeMId = at.MedListsId
LINKE ÄUSSERE SCHLIESSEN sich (* von den medlists vorwählen in denen tablename = „AdjustmentTypes "), Justage AUF t.ActionTypeMId = adj.MedlistsId an
WO
t.Action = „A“ UND b.Status <> 0
UND NICHT EXISTIERT (1 VON PaymentMethod pm1 VORWÄHLEN IN DEM vt.PaymentMethodId = pm1.PaymentMethodId UND pm1.InsuranceTransfer = 1)
UND b.entry >= ISNULL („07/01/2010“, „1/1/1900“)
UND b.entry < DATEADD (TAG, 1, ISNULL („07/31/2010“, „1/1/3000“)
)
UND --Filter auf Anlage
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FacilityID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Firma
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.CompanyID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
UND --Filter auf Finanzkategorie
(
(NULL IST NICHT UNGÜLTIG UND pv.FinancialClassMID INNEN (NULL)) ODER
(NULL IST UNGÜLTIG)
)
GRUPPE VORBEI
pv.TicketNumber,
b.Entry,
t.Amount,
pv. Besuch,
Doc. Hauptbuch,
fac. Hauptbuch,
Flosse. Hauptbuch,
Justage. Hauptbuch
HABEN
t.amount <> 0
-- Die Einzelteile für eine Gesamtmenge jetzt zusammen gruppieren
VORWÄHLEN
[TicketNumber],
[Besuch],
[EntityCode],
[Finanzjahr],
[Steuerlicher Zeitraum],
[Subsystem],
[Quellencode],
[DeptSubAccount],
[Menge],
[Schuldposten/Gutschrift],
[Beschreibung],
[Proj Identifikation],
[Füller]
VON
#Summary
AUFTRAG VORBEI
[TicketNumber]
TROPFEN-TABELLE #Summary
|
