(1):
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:
194:
195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
203:
204:
205:
206:
207:
208:
209:
210:
211:
212:
213:
214:
215:
216:
217:
218:
219:
220:
221:
222:
223:
224:
225:
226:
227:
228:
229:
230:
231:
232:
233:
234:
235:
236:
237:
238:
239:
240:
241:
242:
243:
244:
245:
246:
247:
248:
249:
250:
251:
252:
253:
|
SET NOCOUNT DALEJ
/********* Ustalać the początek the rok fiskalny ***************************/
OZNAJMIAĆ
@otherlong INT
WYBIÓRKA
@otherlong = ISNULL (otherlong, 1)
OD
Medlists
DOKĄD
tablename = "fiscalyear"
/***********************************************************************************/
TWORZYĆ STOŁOWY #SUMMARY
(
[TicketNumber] VARCHAR (20),
[Wizyta] DATETIME,
[EntityCode] VARCHAR (2),
[rok fiskalny] VARCHAR (2),
[Fiskalny Okres] VARCHAR (2),
[Podsystem] VARCHAR (2),
[Źródło Kod] VARCHAR (6),
[DeptSubAccount] VARCHAR (20),
[Kwota] VARCHAR (22),
[Debet/Kredyt] VARCHAR (1),
[Opis] VARCHAR (50),
[Proj Id] VARCHAR (6),
[Napełniacz] VARCHAR (16)
)
-- Wszywka Ładunek
WSZYWKA W #SUMMARY
WYBIÓRKA
pv.TicketNumber,
pv. Wizyta,
"01" JAKO EntityCode,
PRAWICA (ROK (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), Wizyta)) , 2) [rok fiskalny],
LEWICA (KONWERTYTA (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), Wizyta), 101), 2) [Fiskalny Okres],
"GL" [Podsystem],
"JRNENT" [Źródło Kod],
LEWICA (ISNULL (doc. Księga główna, '') + INTERLINIOWAĆ (10), 10) + Z LEWEJ STRONY (OPUSZCZAĆ (ISNULL (fac. Księga główna, ''), 2) + OPUSZCZAĆ (ISNULL (żebro. Księga główna, ''), 2) + PRZESTRZEŃ (10), 10) [DeptSubAccount],
LEWICA (KONWERTYTA (varchar, SUMA (pvp.totalfee)) + PRZESTRZEŃ (22), 22) [Kwota],
"C" [Debet/Kredyt],
"Centryczność Wejście" + PRZESTRZEŃ (34) [Opis],
PRZESTRZEŃ (6) [Proj Id],
PRZESTRZEŃ (16) [Napełniacz]
OD
PatientVisit pv
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility comp NA pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility fac NA pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility doc NA pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Medlists żebro NA pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PatientProfile pp NA pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PatientVisitProcs pvp NA pv.PatientVisitId = pvp.PatientVisitId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Wsad B NA pvp.BatchID = b.BatchID
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PatientVisitProcsAgg pvpa NA pvp.PatientVisitProcsID = pvpa.PatientVisitProcsID
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Procedura p NA pvp.ProceduresID = p.ProceduresID
LEWICA ŁĄCZYĆ MedLists Procs NA p.DepartmentMId = procs.MedListsId
DOKĄD
b.entry >= ISNULL ("07/01/2010", "1/1/1900") I b.Status <> (0)
I b.entry < DATEADD (DZIEŃ, (1), ISNULL ("07/31/2010", "1/1/3000")
)
I --Filtr na Łatwość
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FacilityID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Firma
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.CompanyID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Pieniężny Klasa
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FinancialClassMID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
GRUPA OBOK
pv.TicketNumber,
pv. Wizyta,
doc. Księga główna,
fac. Księga główna,
żebro. Księga główna
MIEĆ
SUMA (pvp.TotalFee) <> (0)
-- Wszywka Zapłata
WSZYWKA W #SUMMARY
WYBIÓRKA
pv.TicketNumber,
pv. Wizyta,
"01" JAKO EntityCode,
PRAWICA (ROK (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry)) , 2) [rok fiskalny],
LEWICA (KONWERTYTA (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry), 101), 2) [Fiskalny Okres],
"GL" [Podsystem],
"JRNENT" [Źródło Kod],
LEWICA (ISNULL (pymt. Księga główna, '') + INTERLINIOWAĆ (20), 20) [DeptSubAccount],
LEWICA (KONWERTYTA (varchar, t.amount) + PRZESTRZEŃ (22), 22) [Kwota],
"D" [Debet/Kredyt],
"Centryczność Wejście" + PRZESTRZEŃ (34) [Opis],
PRZESTRZEŃ (6) [Proj Id],
PRZESTRZEŃ (16) [Napełniacz]
OD
PatientVisit pv
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility comp NA pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility fac NA pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility doc NA pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Medlists żebro NA pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PatientProfile pp NA pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ VisitTransactions vt NA pv.PatientVisitId = vt.PatientVisitid
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PaymentMethod pm NA vt.PaymentMethodId = pm.PaymentMethodId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Wsad B NA pm.BatchID = b.BatchID
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Transakcja t NA vt.VisitTransactionsId = t.VisitTransactionsId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ MedLists przy NA t.ActionTypeMId = at.MedListsId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ (wybiórka * od medlists dokąd tablename = "PaymentTypes ") pymt NA t.ActionTypeMId = pymt.MedlistsId
DOKĄD
t.Action = "P" I b.Status <> (0)
I NIE ISTNIEĆ (WYBIÓRKA (1) OD PaymentMethod pm1 DOKĄD vt.PaymentMethodId = pm1.PaymentMethodId I pm1.InsuranceTransfer = 1)
I b.entry >= ISNULL ("07/01/2010", "1/1/1900")
I b.entry < DATEADD (DZIEŃ, (1), ISNULL ("07/31/2010", "1/1/3000")
)
I --Filtr na Łatwość
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FacilityID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Firma
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.CompanyID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Pieniężny Klasa
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FinancialClassMID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
GRUPA OBOK
pv.TicketNumber,
b.Entry,
t.Amount,
pv. Wizyta,
doc. Księga główna,
fac. Księga główna,
żebro. Księga główna,
pymt. Księga główna
MIEĆ
t.amount <> (0)
-- Wszywka Dostosowanie
WSZYWKA W #SUMMARY
WYBIÓRKA
pv.TicketNumber,
pv. Wizyta,
"01" JAKO EntityCode,
PRAWICA (ROK (DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry)) , 2) [rok fiskalny],
LEWICA (KONWERTYTA (VARCHAR, DATEADD (m, - (@otherlong - 1), b.Entry), 101), 2) [Fiskalny Okres],
"GL" [Podsystem],
"JRNENT" [Źródło Kod],
LEWICA (ISNULL (adj. Księga główna, '') + INTERLINIOWAĆ (20), 20) [DeptSubAccount],
LEWICA (KONWERTYTA (varchar, t.amount) + PRZESTRZEŃ (22), 22) [Kwota],
"D" [Debet/Kredyt],
"Centryczność Wejście" + PRZESTRZEŃ (34) [Opis],
PRZESTRZEŃ (6) [Proj Id],
PRZESTRZEŃ (16) [Napełniacz]
OD
PatientVisit pv
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility comp NA pv.CompanyId = comp.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility fac NA pv.FacilityId = fac.DoctorFacilityId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ DoctorFacility doc NA pv.DoctorId = doc.DoctorFacilityId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Medlists żebro NA pv.FinancialClassMId = fin.MedListsId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PatientProfile pp NA pv.PatientProfileId = pp.PatientProfileId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ VisitTransactions vt NA pv.PatientVisitId = vt.PatientVisitid
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ PaymentMethod pm NA vt.PaymentMethodId = pm.PaymentMethodId
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Wsad B NA pm.BatchID = b.BatchID
WEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ Transakcja t NA vt.VisitTransactionsId = t.VisitTransactionsId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ MedLists przy NA t.ActionTypeMId = at.MedListsId
LEWY ZEWNĘTRZNY ŁĄCZYĆ (wybiórka * od medlists dokąd tablename = "AdjustmentTypes ") adj NA t.ActionTypeMId = adj.MedlistsId
DOKĄD
t.Action = "A" I b.Status <> (0)
I NIE ISTNIEĆ (WYBIÓRKA (1) OD PaymentMethod pm1 DOKĄD vt.PaymentMethodId = pm1.PaymentMethodId I pm1.InsuranceTransfer = 1)
I b.entry >= ISNULL ("07/01/2010", "1/1/1900")
I b.entry < DATEADD (DZIEŃ, (1), ISNULL ("07/31/2010", "1/1/3000")
)
I --Filtr na Łatwość
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FacilityID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Firma
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.CompanyID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
I --Filtr na Pieniężny Klasa
(
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY I pv.FinancialClassMID WEWNĄTRZ (NIEOBOWIĄZUJĄCY)) LUB
(NIEOBOWIĄZUJĄCY BYĆ NIEOBOWIĄZUJĄCY)
)
GRUPA OBOK
pv.TicketNumber,
b.Entry,
t.Amount,
pv. Wizyta,
doc. Księga główna,
fac. Księga główna,
żebro. Księga główna,
adj. Księga główna
MIEĆ
t.amount <> (0)
-- Teraz grupować the rzecz wpólnie dla suma
WYBIÓRKA
[TicketNumber],
[Wizyta],
[EntityCode],
[rok fiskalny],
[Fiskalny Okres],
[Podsystem],
[Źródło Kod],
[DeptSubAccount],
[Kwota],
[Debet/Kredyt],
[Opis],
[Proj Id],
[Napełniacz]
OD
#Summary
ROZKAZ OBOK
[TicketNumber]
OPADOWY STOŁOWY #SUMMARY
|
